甘肃省科学院机关【事科】2022年部门预算公开说明

来源:本站 击数:3270 发布时间:2022-03-15

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

       甘肃省科学院院机关是全院工作的综合、协调、服务;文件起草、公文处理、机要、保密、综合信息;全院会议的组织安排,会议材料的准备,决议的督查和落实;负责全院年度工作计划及年度总结;对外联系、接待及院领导交办的有关事宜;来往文件、函件收发以及报刊杂志的征订工作;基建(包括房改、房产管理);档案管理和社会治安及综合治理。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省科学院内设6个职能处室,具体为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

    2022年收入预算6517.34万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加861.77万元,增长15.2%,增长的主要原因是专项经费增加,事业单位在职人员定额标准增加。包括:一般公共预算收入6383.36万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入133.98万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

    2022年支出预算6517.34万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加861.77万元,增长15.2%,增长的主要原因是专项经费增加,事业单位在职人员定额标准增加。当年财政拨款主要是:

1.科学技术支出6393.38万元。

2.社会保障和就业支出78.72万元。

3.卫生健康支出45.24万元。

四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出6383.36万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

    2022年基本支出127.26万元,比2021年预算减少4.31万元,下降3.3%,下降的主要原因是退休医疗补助减少;

(二)项目支出

    2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算6256.10万元,比2021年预算增加842.10万元,增长15.6%,增长的主要原因是专项经费增加;

    经济社会发展项目1个,主要是科技创新及能力建设专项;

    其他项目2个,主要是科研项目经费(公益类);科研项目经费(开发类);

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用54.20万元,与上年持平;预计2022年因公出国(境)组团1个,因公出国(境)1 人/次;

2.公务接待费27.53万元,与上年持平;2022年预计接待29批/次,接待人次396人,经费3.5万元。

    3.公务用车购置及运行维护费75.30万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费75.30万元),与上年持平

    4.培训费46.80万元,与上年持平;

5.会议费42.30万元,与上年持平;

6.2022年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明(详见部门预算公开表10)

(一)政府性基金预算支出情况

    2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。

    (二)非税收入

     2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收386.00万元。

     2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

    (三)政府采购情况

2022年院机关政府采购预算总额100.96元,其中:政府采购货物预算52.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算48.92万元。

    (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为612.04万元。其中:办公用房1.37万平方米,价值421.44万元。单位共有公务用车4辆,价值141.46万元。单价50万元以上的设备2件。2022年拟采购固定资产约45万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

科技创新及能力建设专项资金,是指为实现科技事业发展目标,完成特定工作任务,由省政府安排,省财政厅正式批复,列入省级部门预算的用于科技事业发展的专项财政资金。主要用于支持本部门开展应用研发类项目及科技成果奖励、科技成果转移转化、高新技术产业化、人才引进与培养、基础设施维修改造、仪器设备购置、运行等各类科研活动,以及省委、省政府确定的其他科技创新工作。

2022年我院按照省财政厅的要求,对2021年的2800万元项目资金的绩效目标执行情况进行了绩效自评。2021年我院针对各研究所专业特点,由各业务主管部门牵头对各单位的预算绩效进行了项目年度绩效目标设定、三级指标的设置、考核目标值的设定。结合新修订的相关管理办法,规定业务主管部门对项目承担单位专项资金的使用、项目实施、形成效果等实际执行情况要形成绩效评价结果报告,定期上报,并经院绩效评价领导小组审核讨论后形成结论备案,并将其作为专项资金以后年度支持方向预算安排的重要依据。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出6256.1万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出6256.1万元。2022年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。(以上三四五七项内容包含有全院项目支出资金)

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央、地方财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
  (三)其他收入:指除上述
财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  
 
(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
 
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   
 
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (九)
三公经费:纳入地方财政预决算管理的三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



      附件1:346001-甘肃省科学院【事科】.xls

        附件2:346001-甘肃省科学院-科技创新及能力建设专项.xlsx

        附件3:346001-甘肃省科学院-科研项目经费(公益类).xlsx

        附件4:346001-甘肃省科学院-科研项目经费(开发类).xlsx

        附件5:院机关【12】部门预算公开表 (2).xls