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甘肃省科学院2018年度部门决算情况说明

来源:本站 击数:691 发布时间:2019-08-14

甘肃省科学院2018年度部门决算情况说明


目   录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位未安排政府性基金预算收入及支出,故此表为空表)

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

一、部门基本情况

    (一)职能职责

    根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》(甘政办发【2006】100)号,甘肃省科学院工作主要职能为:

    1、研究拟订全院发展战略和发展规划,制定全院科技体制的整体改革方案,指导院属科研单位的改革与发展。

2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标,针对全省经济建设中的重点和难点技术问题,结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术,组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构,组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关,加强自主创新,积极承担区域科技创新体系建设任务。
       3、实施“科教兴省”战略,建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础,吸收和引进国内外先进技术和成果,努力实现高新技术的产业化,以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。

6、积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务。

7、管理运作全院资产,对院属企事业单位国有资产进行监督管理。

8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。
   (二)机构设置

2018年末我院内设机构6个,分别为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处六个职能处室。  

根据决算编报要求, 纳入甘肃省科学院2018年度部门决算编报范围的单位包括,甘肃省科学院机关(本级)、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院生物研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院后勤服务中心,甘肃省科学院文献情报中心7家单位,均为省直属事业单位。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

甘肃省科学院2018年度收入总计17,396.48万元,支出总计17,396.48万元。与2017年决算数相比,收入增加1,375.79万元、增长8.59%,支出增加1,375.79万元、增长8.60%,增长的主要原因是结转和结余项目资金增加。

甘肃省科学院2018年度收入合计13,316.55万元,其中:财政拨款收入8,649.15万元,占64.95%;事业收入4,667.40万元,占35.05%;

甘肃省科学院2018年度支出合计14,152.74万元,其中:基本支出4,693.08万元,占33.16%;项目支出9,459.66万元,占66.84%;

甘肃省科学院2018年度年末结转和结余3,243.73万元,较上年减少836.19万元,主要原因是加大了专项经费的支出进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

甘肃省科学院2018年度财政拨款收入合计8,649.15万元,较上年决算数减少528.16万元,减少5.76%。主要原因是退休金交由社保发放,财政拨款减少。较年初预算数增加2,097.30万元,增长32.01%。主要原因是年中追加安排省级引导专项资金和条件改善专项等财政资金。

甘肃省科学院2018年度财政拨款支出合计9,364.42万元,较上年决算数增加2,118.36万元,增长29.23%。较年初预算数增加2,812.57万元,增长42.93%。增长的主要原因是2017年结转的财政性专项资金项目在2018年结题完成,财政拨款支出增加。

甘肃省科学院2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出59.71万元,占0.64%,较年初预算数增加59.71万元,主要原因是能源所增加了外贷项目管理费和外事接待费支出;科学技术支出7,882.15万元,占84.17%,较年初预算数增加2,116.47万元,主要原因是增加了省级引导专项资金和条件改善专项等财政资金;社会保障与就业支出884.97万元,占9.45%,较年初预算数增加277.52万元,主要原因是增加了养老金缴费清算资金;医疗卫生与计划生育支出177.72万元,占1.90%,较年初预算数增加9.00万元,主要原因是医疗保险、在职人员生育保险以及改制单位退休人员单位缴纳的医疗保险方面的支出;节能环保支出10.00万元,占0.11%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出50.00万元,占0.53%,较年初预算数增加50.00万元,其他支出299.88万元,占3.20%,较年初预算数增加299.88万元,主要原因是由上年结转项目在本年增加了相关支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省科学院2018年度一般公共财政拨款基本支出3,446.15万元。其中:人员经费3,092.78万元,较上年减少263.11万元,主要原因是退休人员养老金交由社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费353.37万元,较上年增加20.26万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括取暖费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计147.01万元,较年初预算数减少172.99万元,主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出,较上年支出数增加39.38万元,主要原因是车辆老化导致车辆运行维护费增加等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用18.71万元,主要用于外事科研调研工作,学习先进经验,费用支出较年初预算数减少81.29万元,较上年支出数减少0.29万元,主要原因是从严控制出国经费。

公务车购置费24.98万元,主要是能源所用于《可再生能源应用产品中试基地建设及国际化推广应用》项目购置项目运输设备,费用支出较年初预算数减少7.02万元,较上年支出数增加24.98万元,主要原因是能源所购置一辆项目运输设备。

公务车运行维护费86.58万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少50.42万元,主要原因是从严控制公务用车运行维护费,较上年支出数增加14.80万元,主要原因是车辆老化导致运行维护费增加。

公务接待费16.74万元,主要用于接待国内其他省市科学院到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少34.26万元,较上年支出数减少0.11万元,主要原因是从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计4个团组,13人;公务用车购置1辆,公务车保有量为22辆;国内公务接待182批次,1735人,全部为国内接待批次。2018年本部门人均接待费96.5元,车均购置费1.14万元,车均维护费5.07万元。

五、其他需要说明的事项

(一)本单位未安排机关运行费及政府性基金预算收入及支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于驻村扶贫干部的三辆用车。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1,654.52万元,其中:政府采购货物支出793.94万元、政府采购工程支出754.08万元、政府采购服务支出106.49万元。主要用于采购专业设备仪器以及办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算的2个项目支出开展绩效评价。共涉及资金3500万元,占一般公共预算项目支出总额的40.47%。其中组织对科技创新及能力建设专项资金项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2800万元,该项目委托甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司作为第三方机构开展绩效评价;组织对科技创新及能力建设项目(甘肃自然能源研究所)开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出700万元。

1、科技创新及能力建设专项:项目绩效评价得分为73.27分。项目全年预算数为2800万元,执行数为1045.05万元,完成预算的37.32%。主要产出和效果:1)推进甘肃省科学院现有9个省级工程技术研究中心和重点实验室,2个行业技术中心等重点科研创新平台的建设力度,进一步改善我院科研基础设施条件,为我院提升科技创新能力提供有力支撑。培育一批具有应用导向性的重点研究项目,为我院争取国家重点研发项目做好储备工作;2)围绕装备制造业、防灾减灾、清洁能源及人民生产生活中所需的关键科学技术问题,瞄准自然科学学科前沿,重点开展太阳能技术、地质灾害防治技术、生物技术、磁传动技术、传感技术、自动控制等方面应用研究与开发。发现的主要问题及原因:基础设施维修改造施工项目和高技术产业园项目进度滞后。下一步改进措施:1)按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务;2)完善项目可研,积极与甘肃省政府及相关部门沟通,完成项目的审批批复,使项目早日立项,顺利开展后续工作。(《甘肃省科学院2018年度科研创新及能力建设专项绩效评价报告》见附件)

2、科技创新及能力建设 (甘肃自然能源研究所):项目自评得分88.66分,项目全年预算数为700万元,执行数为227.85万元,完成预算的32.55%。主要产出和效果:发表 论文14篇,申请专利8项,举办国际学术交流会议2次,引进国外专家1名,培养硕士研究生、博士研究生2名,评聘正、副研究员5名。发现的主要问题及原因:1)科学技术成果转化为生产力的速度比较缓慢,转化质量也不是很高;2)有些科研选题并不符合发展的实际需要,所得到的科研成果也脱离了实际需求;3)科研人员缺乏创新,没有与市场相结合,阻碍了科技成果的转化。下一步改进措施:1)科技探索要与实际紧密结合,科研课题的确定不能脱离实际,要根据当下的实际需求进行学术研究,科技探索要与实际需求紧密结合。2)培养过硬的技术人才,创建一支高素质、高水平、技术过硬的人才队伍,是一个企业取得科技成果的先决条件,是科研管理工作的重中之重。(《绩效评价总结》、《科技创新及能力建设项目支出绩效自评表》见附件)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


    附件1:甘肃省科学院决算公开表.xls

        附件2:甘肃省科学院2018年度科研创新及能力建设专项绩效评价报告.docx

        附件3:能源所项目资金绩效评价报告资料.rar