甘肃省科学院
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甘肃省科学院2020年部门预算公开说明

来源:本站 击数:1182 发布时间:2020-02-10

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

    研究拟定全院发展战略和发展规划,制定科技体制改革方案,指导院属各单位改革与发展;组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构;承担区域科技创新体系建设;吸收引进先进技术和成果;培养、吸纳一批高科技人才和高层次学科带头人;开展群众性科技普及活动;参与学术交流与合作,掌握高新技术研究和产业动态。为省委、省政府提供科学依据;负责管理、运作全院国有资产;承担上级主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)机关内设机构

省科学院内设6个职能处室,具体为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

(二)直属事业单位

省科学院下属7个事业单位,分别为:甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院后勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算15210.95万元,其中:当年财政拨款收入7457.69万元,比2019年预算增加681.05万元,增长10.85%,增长的主要原因是事业单位人员定额标准增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入7457.69万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算15210.95万元,其中:当年财政拨款预算7457.69万元,比2019年预算增加681.05万元,增长10.85%,增长的主要原因是事业单位人员定额标准增加。当年财政拨款主要是:

1.科学技术支出6653.3万元。

2.社会保障和就业支出523.73万元。

3.卫生健康支出280.66万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出7457.69万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年预算基本支出940.94万元,比2019预算增加286.8万元,增长43.84%,增长的主要原因是事业单位增加公务员医疗补助经费。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算6516.75万元,比2019年预算增加394.25万元,增长6.44%,增长的主要原因是事业单位人员定额标准增加。

1.经济社会发展项目2个,主要是科技创新及能力建设专项、科技创新及能力建设;

2.保障运转经费1个,主要是业务费;

3.其他项目3个,主要是科研项目经费(公益类);科研项目经费(开发类);联合国太阳能中心大楼运行专项经费。

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用87万元,比2019年预算减少13.万元,下降13%;预计2020年因公出国(境)组团8个,因公出国(境)18人/次;

2.公务接待费41万元,比2019年预算减少7.6万元,下降15.6%;预计2020年接待109批/次,接待人次1105人。

3.公务用车购置及运行维护费133万元(其中:公务用车购置26万元,公务用车运行维护费107万元),比2019年预算减少7.8万元,下降6.23%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出;

4.培训费72万元,比2019年预算增加9.8万元,增长15.8%;

5.会议费53万元,比2019年预算增加5万元,增长15.8%;

6.2020年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

三公经费预算总体与去年相比有所下降,是各单位从严治党,厉行节约,压缩开支严格控制三公经费的结果;培训费和会议费增长的主要原因是各单位需对新进人员进行业务培训,导致会议费和培训费的经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入

2020年本部门共有3个单位涉及非税收入,2020年计划征收200.84万元,主要是国有资产出租收入。其中:省科学院机关房租收入13.88万元;生物所基地租赁收入52.27万元;能源所房租收入134.69万元。 

(三)政府采购情况

2020年各预算单位政府采购预算总额2755.75万元,其中:政府采购货物预算2592.75万元,政府采购工程预算60万元,政府采购服务预算103万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18743.52万元。其中:办公用房5472.85平方米,价值299.73万元。部门及所属预算单位共有公务用车17辆,价值536.49万元。单价50万元以上的设备价值350万元。2020年拟采购固定资产约 2634.07万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

科技创新及能力建设专项资金,是指为实现科技事业发展目标,完成特定工作任务,由省政府安排,省财政厅正式批复,列入省级部门预算的用于科技事业发展的专项财政资金。主要用于支持本部门开展应用研发类项目及科技成果奖励、科技成果转移转化、高新技术产业化、人才引进与培养、基础设施维修改造、仪器设备购置、运行等各类科研活动,以及省委、省政府确定的其他科技创新工作。

2019年我院按照省财政厅的要求,对2800万元重点核查项目资金的绩效目标执行情况进行了监控,截至11月份实际执行率达到39%,绩效目标执行率低。2020年我院针对各研究所专业特点,由各业务主管部门牵头对各单位的预算绩效进行了项目年度绩效目标设定、三级指标的设置、考核目标值的设定并制定具体绩效考核办法。2019年底编制设定了2020年度省级部门预算项目支出绩效目标表,2020年计划对本年度科技创新及能力建设专项资金进行绩效自评,并且重点开展对自然能源研究所、地质灾害防治研究所、生物研究所、传感技术研究所等专项项目资金进行重点绩效评价。

结合新修订的相关管理办法,规定业务主管部门对项目承担单位专项资金的使用、项目实施、形成效果等实际执行情况要形成绩效评价结果报告,定期上报,并经院绩效评价领导小组审核讨论后形成结论备案,并将其作为专项资金以后年度支持方向预算安排的重要依据。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个(含能源所科研项目经费(公益类)),涉及财政支出6516.75万元,其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出6516.75万元。2020年本部门所属全部7个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央、地方财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



            附件1:项目绩效目标表.zip

            附件2:2020年部门预算公开表.xlsx



                                                                                                 2020年2月10日